1.完成每月存货抽查盘点分析工作，抽检并监磅仓库材料入库数量，监督废料出售整个过程；
2.核对供应商应付帐款余额并定期核对应付款、预付款;对预付款超过三个月的分析原因并采取措施，每季度对账龄超过三个月的做报表分析汇报，对超过半年以上发票未到的估价进行汇总，并查明原因；
3.每月5日前完成内部公司的对帐工作；
4.次月2日前上报材料利用率明细表，数据差异大须联合生产部查明原因；
5.及时完成采购发票的预制，维护采购单价，核对采购合同，每月认证发票抵扣且要求与账簿进项税额完全一致，另核准所有2个月前未抵扣发票的原因，每月核对银行存款及现金余额，保证其准确性；
6.每月6日前提供成本分析相关数据；
7.填写业务处理中所有的收款收据及预开收据；
8.负责报帐中心单据与SAP系统对接检查工作；
9.负责部门的培训工作;
10.完成领导交代的其他工作；
11.积极配合公司其他部门的工作，为他们提供财务数据；
12.守纪律及制度，熟悉国家财经法律、法规、规章制度和方针政策，努力钻研业务，认真学习会计专业知识，对经济活动进行严格的核算与监督，不得向外界泄露企业的会计信息，正确提供会计资料。
13.完成上级领导领导交代的其他事项。
任职要求:
1、性别、 年龄：性别不限，20-50周岁；
2、学历、专业：本科及以上学历，会计相关相关专业；
3、工作经验、技能资格：有2年以上会计相关工作经验，有会计初级职称优先考虑；
4、其他要求：具有扎实的会计专业理论基础，熟练使用办公软件及财务软件，熟悉国家及苏州地区会计法律法规；知晓公司财务管理的管理制度和流程；具有较强的沟通、协调及解决问题的能力，执行力和抗压力能力强，工作细致，善于思考，敢于担当。

职位类别： 会计

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